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Linha 1: − Esta função somente deverá ser usada para efetuar devolução de produtos que não sejam vendas de '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO (Fiado).'''+ − − Quando houver devolução de venda '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO,''' você deverá entrar no '''ULTRAADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR OPERAÇÃO EFETUADA,''' selecionar a venda e proceder ao cancelamento'''.''' Nesse caso, para o sistema gerar uma solicitação de '''NF Eletrônica''' dessa devolução, basta configurar no '''UltraADM > SISTEMA''' e na tela que aparecer clique em '''NOTA FISCAL''' e depois assinale '''Exigir emissão de Nota Fiscal para toda devolução de cliente, conforme exemplificado abaixo. ''' − − '''Obs.: Essa operação abaixo deverá ser feita uma única vez.''' − [[Arquivo:501.png|centro]] − − Linha 53:
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ULT-501-COMO EFETUAR UMA DEVOLUÇÃO OU TROCA DE PRODUTO (ver código-fonte)
Edição das 16h35min de 6 de abril de 2020
, 16h35min de 6 de abril de 2020sem sumário de edição
==DEVOLUÇÃO DE VENDA (SEM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ==
== '''DEVOLUÇÃO DE VENDA (SEM TROCA) A VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO ou CHEQUE PRÉ.''' ==
Você poderá entrar no '''UltraADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR VENDA EFETUADA''' e cancelar a venda'''.''' Se estiver configurado, conforme tela acima para emitir a '''NF Eletrônica''', o sistema irá gerar uma solicitação de emissão de '''NFe.'''
Você poderá entrar no '''UltraADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR VENDA EFETUADA''' e cancelar a venda'''.''' Se estiver configurado, conforme tela acima para emitir a '''NF Eletrônica''', o sistema irá gerar uma solicitação de emissão de '''NFe.'''
'''Na primeira venda foi calculado imposto sobre 15.61 – quando foi feita a troca do sistema calculou o imposto sobre 7.70 (pois o valor de 15.61 foi calculado na primeira venda)'''
'''Na primeira venda foi calculado imposto sobre 15.61 – quando foi feita a troca do sistema calculou o imposto sobre 7.70 (pois o valor de 15.61 foi calculado na primeira venda)'''
== Observação ==
Esta função somente deverá ser usada para efetuar devolução de produtos que não sejam vendas de '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO (Fiado).'''
Quando houver devolução de venda '''CONVÊNIO''' ou '''PRAZO,''' você deverá entrar no '''ULTRAADM > CONTROLE OPERACIONAL > PESQUISAR CANCELAR OPERAÇÃO EFETUADA,''' selecionar a venda e proceder ao cancelamento'''.''' Nesse caso, para o sistema gerar uma solicitação de '''NF Eletrônica''' dessa devolução, basta configurar no '''UltraADM > SISTEMA''' e na tela que aparecer clique em '''NOTA FISCAL''' e depois assinale '''Exigir emissão de Nota Fiscal para toda devolução de cliente, conforme exemplificado abaixo. '''
'''Obs.: Essa operação abaixo deverá ser feita uma única vez.'''
[[Arquivo:501.png|centro]]
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:UltraPDV]]
[[Category:Venda]]
[[Category:Venda]]
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