ULT-890-EMISSÃO DE NOTA ELETRÔNICA NF-E COMPLEMENTO DE ICMS

Cadastrar um produto com a descrição NF COMPLEMENTAR conforme tela abaixo

Na tela acima preencher exatamente como estão os outros campos: A Alíquota de ICMS poderá ser 18, 12 ou 25% por exemplo, dependendo do estado.

Obs: a CST será 102 – Trib. sem permissão de crédito, quando a empresa for simples nacional. Caso contrário, será 00 – tributada integralmente.

- O CFOP utilizado deverá ser o mesmo utilizado na nota de devolução.

Efetuar uma solicitação de emissão de Nota Fiscal eletrônica de saída normalmente e ao chegar na aba PRODUTOS, preencher conforme instruções a seguir.

Preencher as telas de cada aba acima. Todas as ABAS devem ser preenchidas como qualquer outra solicitação de Nota Fiscal. Porem, a ABA PRODUTOS deverá ser preenchida conforme tela acima, seguindo as instruções:

- Preencher o campo produtos com o nome cadastrado acima NF COMPLEMENTAR

- O campo CST escolher outros

- O Campo Base do ICMS deverá ser preenchido com o valor sobre o qual será calculado o ICMS complementar.

- O Campo Valor do ICMS deverá ser preenchido conforme a aplicação da alíquota 18,12 25% etc.

Sobre o valor da Base de calculo.

- O campo Alíquota de ICMS deverá ser preenchido de acordo com a Alíquota do Produto 12, 25,18% etc.

- O campo complementar de ICMS deverá ser assinalado.

- O campo CFOP deverá o CFOP da nota fiscal que originou essa Nota Complementar

Os demais campos não deverão ser preenchidos.

Após o preenchimento dos campos acima clicar em INCLUIR e emitir normalmente a NF Eletrônica.