Mudanças entre as edições de "ULT-890-EMISSÃO DE NOTA ELETRÔNICA NF-E COMPLEMENTO DE ICMS"
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Na tela acima preencher exatamente como estão os outros campos: '''A Alíquota de ICMS poderá ser 18, 12 ou 25% por exemplo, dependendo do estado.''' | Na tela acima preencher exatamente como estão os outros campos: '''A Alíquota de ICMS poderá ser 18, 12 ou 25% por exemplo, dependendo do estado.''' | ||
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Edição atual tal como às 13h32min de 24 de agosto de 2022
Cadastrar um produto com a descrição NF COMPLEMENTAR conforme tela abaixo
Na tela acima preencher exatamente como estão os outros campos: A Alíquota de ICMS poderá ser 18, 12 ou 25% por exemplo, dependendo do estado.
Obs: a CST será 102 – Trib. sem permissão de crédito, quando a empresa for simples nacional. Caso contrário, será 00 – tributada integralmente.
- O CFOP utilizado deverá ser o mesmo utilizado na nota de devolução.
Efetuar uma solicitação de emissão de Nota Fiscal eletrônica de saída normalmente e ao chegar na aba PRODUTOS, preencher conforme instruções a seguir.
Preencher as telas de cada aba acima. Todas as ABAS devem ser preenchidas como qualquer outra solicitação de Nota Fiscal. Porem, a ABA PRODUTOS deverá ser preenchida conforme tela acima, seguindo as instruções:
- Preencher o campo produtos com o nome cadastrado acima NF COMPLEMENTAR
- O campo CST escolher outros
- O Campo Base do ICMS deverá ser preenchido com o valor sobre o qual será calculado o ICMS complementar.
- O Campo Valor do ICMS deverá ser preenchido conforme a aplicação da alíquota 18,12 25% etc.
Sobre o valor da Base de calculo.
- O campo Alíquota de ICMS deverá ser preenchido de acordo com a Alíquota do Produto 12, 25,18% etc.
- O campo complementar de ICMS deverá ser assinalado.
- O campo CFOP deverá o CFOP da nota fiscal que originou essa Nota Complementar
Os demais campos não deverão ser preenchidos.
Após o preenchimento dos campos acima clicar em INCLUIR e emitir normalmente a NF Eletrônica.