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UltraPDV - Tutorial de como fazer NFe de devolução para fornecedor (ver código-fonte)
Edição das 12h51min de 4 de junho de 2019
, 12h51min de 4 de junho de 2019Tutorial Criado
== Apresentação ==
Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''.
Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o '''ACBrMonitorPLUS''' e que esteja com um ''certificado digital válido'' no computador com o módulo.
Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o '''''Suporte Ultramax''''' para auxílio.
== Gerando a Solicitação ==
Abra o '''UltraAdm''':
[[Arquivo:Ultraadm.png|esquerda]]
Acesse '''Produtos > Compras > Consulta de Pedidos''':
[[Arquivo:Consult ped.png|centro]]
Selecione a nota que deseja devolver '''(1)''' e clique em '''Devolver ao Fornecedor (2)''':
[[Arquivo:Dev nota.png|centro|900x900px]]
A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione '''(1)''' e clique em '''Ok (2)''':
''<u>'''Obs''': para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.</u>''
[[Arquivo:Dev prod.png|centro|900x900px]]
Após isso será necessário conferir as outras abas.
Clique na aba '''Geral''' e veja se o '''Operador (1)''' selecionado está correto, e caso desejar, adicione '''Observações (2)''':
[[Arquivo:Dev geral.png|centro|900x900px]]
Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':
[[Arquivo:Dev despesas.png|centro|900x900px]]
Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
[[Arquivo:Dev dest.png|centro|900x900px]]
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
[[Arquivo:Dev cfop.png|centro|900x900px]]
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
[[Arquivo:Dev concluir.png|centro]]
[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]
== Emitindo a Nota Fiscal ==
Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''':
[[Arquivo:Dev sol.png|centro|900x900px]]
Selecione a nota '''(1)''' e clique em '''Emitir nota fiscal (2)''':
[[Arquivo:Dev emi.png|centro|900x900px]]
Será aberta a tela de finalização, clique em '''Verificar (1)''' e se todas as informações estiverem verificadas, clique em '''Concluir (2)''':
[[Arquivo:Dev emitir.png|centro]]
Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.
Este tutorial auxiliará como fazer uma ''Nota Fiscal Eletrônica(NFe)'' de devolução de compra através da nova função de '''Devolução ao Fornecedor'''.
Para a emissão da NFe, é necessário que você já tenha contratado o módulo de emissão de notas, o '''ACBrMonitorPLUS''' e que esteja com um ''certificado digital válido'' no computador com o módulo.
Caso queira contratar o módulo, encontre algum erro durante a operação, ou tenha mais dúvidas, entre em contato com o '''''Suporte Ultramax''''' para auxílio.
== Gerando a Solicitação ==
Abra o '''UltraAdm''':
[[Arquivo:Ultraadm.png|esquerda]]
Acesse '''Produtos > Compras > Consulta de Pedidos''':
[[Arquivo:Consult ped.png|centro]]
Selecione a nota que deseja devolver '''(1)''' e clique em '''Devolver ao Fornecedor (2)''':
[[Arquivo:Dev nota.png|centro|900x900px]]
A tela para selecionar os produtos que deseja devolver será aberta. Selecione '''(1)''' e clique em '''Ok (2)''':
''<u>'''Obs''': para os produtos da devolução(e outras informações) serem carregados automaticamente, é necessário que a entrada tenha sido feita por importação de XML.</u>''
[[Arquivo:Dev prod.png|centro|900x900px]]
Após isso será necessário conferir as outras abas.
Clique na aba '''Geral''' e veja se o '''Operador (1)''' selecionado está correto, e caso desejar, adicione '''Observações (2)''':
[[Arquivo:Dev geral.png|centro|900x900px]]
Clique em '''Despesas''' e se necessário, preencha os Valores de '''Frete'''/'''Seguro'''/'''Outras Despesas''':
[[Arquivo:Dev despesas.png|centro|900x900px]]
Na aba '''Destinatário''' apenas confirme se está selecionado o fornecedor correto.
[[Arquivo:Dev dest.png|centro|900x900px]]
Clique na aba '''CFOP''', preencha com o CFOP informado para devolução e ''tecle ENTER'':
[[Arquivo:Dev cfop.png|centro|900x900px]]
Após isso, clique em '''Concluir (F2)''' para gerar a solicitação e será mostrada a ''mensagem de sucesso'':
[[Arquivo:Dev concluir.png|centro]]
[[Arquivo:Dev sucesso.png|centro]]
== Emitindo a Nota Fiscal ==
Para emitir a nota fiscal, acesse '''Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação''':
[[Arquivo:Dev sol.png|centro|900x900px]]
Selecione a nota '''(1)''' e clique em '''Emitir nota fiscal (2)''':
[[Arquivo:Dev emi.png|centro|900x900px]]
Será aberta a tela de finalização, clique em '''Verificar (1)''' e se todas as informações estiverem verificadas, clique em '''Concluir (2)''':
[[Arquivo:Dev emitir.png|centro]]
Confirme as próximas mensagens e a nota será emitida.